城月鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
城月鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明
第一部分 城月鎮(zhèn)政府主要職責、部門機構(gòu)及人員構(gòu)成
一、 主要職責
一、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
六、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
七、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
九、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門機構(gòu)設置
遂溪縣城月鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設6個綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計劃生育辦公室。黨政工作機構(gòu)均為股級。各辦公室主要職能是： 1、黨政辦公室（同時掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務，協(xié)調(diào)各辦公室之間的關系；承擔工會共青團和婦聯(lián)等日常工作。2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)保和安全生產(chǎn)管理等工作。3、社會事務辦公室（維護社會穩(wěn)定與社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：負責社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作：負責民政等社會事務；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。4、規(guī)劃建設辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎設施和公用事業(yè)的建設管理。5、農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)、林、牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。6、計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務。
三、人員構(gòu)成情況
城月鎮(zhèn)人民政府共有行政編制56人，行政工勤編制9人，事業(yè)編制41人，退休人員38人，遺屬供養(yǎng)22人。
第三部分 收入支出預算執(zhí)行情況分析
一、收入支出預算安排情況
本單位本年度年初預算收入14089204元，實際收到一般公共預算財政撥款資金和政府性基金預算財政撥款34744179.30元，財政部門撥款對賬單34744179.30元，差額0元，與財政部門一致。預算支出14089204元，實際一般公共預算財政撥款資金和政府性基金預算財政撥款支出決算29686509.31元，比預算增加了15597305.30元，調(diào)整的原因主要是增加了一般公共服務支出、公共安全支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出等等。
二、收入支出預算對比分析
（一）收入支出與預算對比分析
預、決算差異情況，按照支出功能分類對比如下：
單位：元
| 項目（按功能分類） |
年初預算數(shù) |
決算數(shù) |
| 一般公共服務支出 |
14089204 |
8235315.35 |
| 公共安全支出 |
0 |
50000 |
| 文化體育與傳媒支出 |
0 |
123323.80 |
| 社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
8910547.20 |
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0 |
3965732.96 |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
273600 |
| 農(nóng)林水支出 |
0 |
7806940 |
| 交通運輸支出 |
0 |
50000 |
| 資源勘探信息等支出 |
0 |
60000 |
| 金融支出 |
0 |
10000 |
| 其他支出 |
0 |
201050 |
通過以上表格數(shù)據(jù)對比，一般公共服務支出決算數(shù)比年初預算數(shù)增加了15597305.30元，主要原因是行政運行的支出；一般公共服務支出減少了5853888.65元、公共安全支出增加了50000元、文化體育和傳媒支出增加了123323.80元、社會保障和就業(yè)支出增加了8910547.20元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出增加了3965732.96元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加了273600、農(nóng)林水支出增加了7806940元、交通運輸支出增加了50000元、資源勘探信息等支出增加了60000元、金融支出增加了10000元、其他支出增加了201020元。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.各項收入占總收入的比值
2.各項支出占總支出的比值
3.“三公經(jīng)費”支出分析
|
|
本年度 |
上年度 |
比上年度增減 |
增減% |
| “三公”經(jīng)費支出 |
46500 |
50000 |
-3500 |
-7% |
| 公務用車運行費 |
28500 |
30000 |
-1500 |
-5% |
| 國內(nèi)接待費 |
18000 |
20000 |
-2000 |
-10% |
| 因公出境費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
對比上年“三公”經(jīng)費支出減少，原因是我鎮(zhèn)認真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。
4.關于機關運行經(jīng)費支出說明，2016年本部門機關運行經(jīng)費支出109.31萬元。
5.關于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
6.關于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，其中，一般公務用車5輛。
7.財政撥款收入、支出分析
本單位本年度財政撥款收入總收入34744179.30元，其中政府性基金預算財政撥款374650元；財政撥款支出29686509.31元，支出按照性質(zhì)分類，基本支出14543257.19元元，其中人員經(jīng)費13450141.43元、日常公用經(jīng)費1093115.76元，項目支出15143252.12元；按照支出經(jīng)濟分類，工資福利支出4744837.10元，對個人和家庭的補助支出16236367.88元，商品和服務支出8705304.33元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
由于調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及其他收入，2016年資產(chǎn)負債表中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)5057669.99元，其他資金結(jié)余1955675.09元，其中銀行存款余額12459634.20元，庫存現(xiàn)金20183.00元。
（四）資產(chǎn)負債情況分析
2016年資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)數(shù)為5117843.80元。
