遂溪縣地方稅務(wù)局2016年預(yù)算基本情況說明
2016年
遂溪縣地方稅務(wù)局部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分??遂溪縣地方稅務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分??2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??遂溪縣地方稅務(wù)局概況
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一、主要職責(zé)
遂溪縣地方稅務(wù)局是主管全縣地方稅務(wù)工作的職能部門。主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家稅收工作的方針政策、各項稅收法律、法規(guī)和規(guī)章，研究制定地方各稅、費在本縣的具體征收管理實施辦法。
（二）負(fù)責(zé)地方各稅、教育費附加、社會保險費、文化事業(yè)建設(shè)費和省人民政府規(guī)定的其他規(guī)費的征收管理工作。???（三）貫徹執(zhí)行征收管理制度并檢查監(jiān)督制度的落實。????（四）負(fù)責(zé)稅務(wù)行政復(fù)議和行政訴訟工作。
（五）檢查監(jiān)督地方稅務(wù)機關(guān)及其工作人員貫徹執(zhí)行國家稅收法律、法規(guī)和規(guī)章的情況。
（六）組織稅收政策法規(guī)宣傳和理論研究。
（七）負(fù)責(zé)地方稅務(wù)系統(tǒng)的稅收計劃、會計、統(tǒng)計和票證管理工作。
（八）按照授權(quán)或權(quán)限管理地方稅務(wù)系統(tǒng)的人事、勞動工資、機構(gòu)編制和經(jīng)費。
（九）負(fù)責(zé)地方稅務(wù)隊伍的思想政治工作、精神文明建設(shè)以及教育培訓(xùn)工作。
（十）承辦上級地方稅務(wù)機關(guān)和同級人民政府交辦的其他事項。
????二、機構(gòu)設(shè)置
???本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：我局共設(shè)6個職能股室：辦公室、人事教育股、監(jiān)察室、稅政股、征收管理股、納稅服務(wù)股；一個稽查局（副科級）；6個基層稅務(wù)分局（副科級）：遂城稅務(wù)分局、城月稅務(wù)分局、嶺北稅務(wù)分局、洋青稅務(wù)分局、北坡稅務(wù)分局和河頭稅務(wù)分局。
遂溪縣地方稅務(wù)局總編制186人，其中行政編制155人、行政工勤編制20人、事業(yè)編制11人。一般公共財政預(yù)算撥款開支人數(shù)206人，其中在職148人，退休43人，自收自支15人。
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第二部分??2016年部門預(yù)算表
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表1
收支總體情況表
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單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局????????????????????????????????????????????單位：萬元
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收????????入 |
支????????出 |
||
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項????目 |
2016年預(yù)算 |
項????目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財政撥款 |
2000 |
一、基本支出 |
2000 |
|
二、財政專戶撥款 |
? |
二、項目支出 |
? |
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三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
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本年收入合計 |
2000 |
本年支出合計 |
2000 |
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? |
? |
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四、上級補助收入 |
? |
四、對附屬單位補助支出 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
五、上繳上級支出 |
? |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
? |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
|
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? |
? |
|
收入總計 |
2000 |
支出總計 |
2000 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
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?
?
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表2
收入總體情況表
?
單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局?????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
2000 |
|
???一般公共預(yù)算撥款 |
2000 |
|
???基金預(yù)算撥款 |
? |
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二、財政專戶撥款 |
? |
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???教育收費 |
? |
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???其他財政收入撥款 |
? |
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三、其他資金 |
? |
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???事業(yè)收入 |
? |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
|
???其他收入 |
? |
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? |
? |
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本??年??收??入??合??計 |
2000 |
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? |
? |
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四、上級補助收入 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
? |
|
? |
? |
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收????入????總????計 |
2000 |
?
?
表3
支出總體情況表
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單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局??????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
2000 |
|
工資福利支出 |
1425.84 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
250 |
|
對個人和家庭的補助 |
324.16 |
|
其他資本性支出等 |
? |
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自有資金 |
? |
|
? |
? |
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二、項目支出 |
? |
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日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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政府購買服務(wù)類項目 |
? |
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科技研發(fā)類項目 |
? |
|
基本建設(shè)類項目 |
? |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
? |
|
信息化運維類項目 |
? |
|
補助企事業(yè)類項目 |
? |
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因公出國（境）項目 |
? |
|
專項業(yè)務(wù)類項目 |
? |
|
自有資金 |
? |
|
? |
? |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
|
? |
? |
|
本??年??支??出??合??計 |
2000 |
|
? |
? |
|
四、對附屬單位補助支出 |
? |
|
五、上繳上級支出 |
? |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
|
支????出????總????計 |
2000 |
表4
財政撥款收支總體情況表
?
單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局?????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收????????入 |
支????????出 |
||
|
項????目 |
2016年預(yù)算 |
項????目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
2000 |
一、一般公共預(yù)算 |
2000 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
????????本年收入合計 |
2000 |
????????本年支出合計 |
2000 |
?
?
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表5
2016年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
?
單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局?????????????????????????????????????????單位：萬元
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
????????????????合????計 |
2000 |
2000 |
? |
|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
2000 |
2000 |
? |
|
??[20107]稅收事務(wù) |
2000 |
2000 |
? |
|
????[2010701]行政運行 |
? |
? |
? |
|
????[2010799]其他稅收事務(wù)支出 |
2000 |
2000 |
? |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
? |
? |
? |
|
??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
? |
? |
? |
|
????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
? |
?
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表6
2016年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）
?
單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局????????????????????????????????????????單位：萬元
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預(yù)算 |
|
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合????計 |
2000 |
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
1425.84 |
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30101]基本工資 |
315.04 |
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30102]津貼補貼 |
492.61 |
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30103]獎金 |
100 |
|
[50102]社會保障繳費 |
??[30112]其他社會保障繳費 |
170 |
|
[50103] 住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
250 |
|
??[50199]?其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
98.19 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
250 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
12 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
3 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
2 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
8 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
10 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
7 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
4 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30228]工會經(jīng)費 |
? |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30229]福利費 |
120 |
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
? |
|
??[50203]培訓(xùn)費 |
??[30216]培訓(xùn)費 |
? |
|
??[50204]專用材料購置費 |
??[30218]專用材料費 |
? |
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30226]勞務(wù)費 |
? |
|
??[50206]公務(wù)接待費 |
??[30217]公務(wù)接待費 |
3 |
|
??[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
??[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
15 |
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通補貼 |
65 |
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
1 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
324.16 |
|
??[50999]?其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
235.81 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
88.35 |
?
?
?
表7
2016年一般公共預(yù)算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目）
?
單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局??????????????????????????????????????單位：萬元
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預(yù)算 |
|
? |
合計 |
0 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
0 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
? |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
? |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
? |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
? |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
? |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
? |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
? |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
? |
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
? |
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
? |
|
??[50203]培訓(xùn)費 |
??[30216]培訓(xùn)費 |
? |
|
??[50204]專用材料購置費 |
??[30218]專用材料費 |
? |
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30203]咨詢費 |
? |
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30226]勞務(wù)費 |
? |
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
? |
|
??[50206]公務(wù)接待費 |
??[30217]公務(wù)接待費 |
? |
|
??[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
??[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
? |
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
? |
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31003]專用設(shè)備購置 |
? |
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
|
??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
0 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
? |
注：本部門無一般公共預(yù)算項目支出安排，本表為空。
?
?
?
表8
2016年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
?
單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局???????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
2016年預(yù)算 |
|
2016年行政經(jīng)費 |
1764.19 |
|
2016年“三公”經(jīng)費 |
18 |
|
???其中：（一）因公出國（境）支出 |
? |
|
?????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
15 |
|
????????????1.公務(wù)用車購置 |
? |
|
????????????2.公務(wù)用車運行維護費 |
15 |
|
?????????（三）公務(wù)接待費支出 |
3 |
|
注： 1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）???（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 |
|
?
?
?
?
?
?
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
?
單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局??????????????????????????????????????????單位：萬元
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
? |
? |
? |
? |
注：本部門無政府性基金支出安排，本表為空。
?
?
?
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
?
單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局??????????????????????????????????????????單位：萬元
|
支出項目類別（資金使用單位） |
? 總計 |
財政撥款 |
? 財政專戶撥款 |
? 其他資金 |
|||
|
? 合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
2000 |
2000 |
2000 |
? |
? |
? |
? |
|
工資和福利支出 |
1425.84 |
1425.84 |
1425.84 |
? |
? |
? |
? |
|
商品和服務(wù)支出 |
250 |
250 |
250 |
? |
? |
? |
? |
|
對個人和家庭的補助 |
324.16 |
324.16 |
324.16 |
? |
? |
? |
? |
?
?
?
?
表11
2016年部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
?
單位名稱：遂溪縣地方稅務(wù)局??????????????????????????????????????單位：萬元
|
支出項目類別（資金使用單位） |
? 總計 |
財政撥款 |
? 財政專戶撥款 |
? 其他資金 |
? 績效目標(biāo) |
|||
|
? 合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
注：本部門無預(yù)算項目支出安排，本表為空。
?
?
?
第三部分??2016年部門預(yù)算情況說明
?
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算2000萬元，比上年增加796.79萬元，增長66.22%，主要原因是：縣財政局安排本部門預(yù)算比上年增加796.79萬元；支出預(yù)算2000萬元，比上年增加796.79萬元，增長66.22%，主要原因是：縣財政局安排本部門預(yù)算比上年增加796.79萬元。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排18萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費15萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費3萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
???2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排250萬元，比上年增加117萬元，增長87.97%，主要原因是按相關(guān)規(guī)定增加了公用經(jīng)費支出。其中：辦公費12萬元，印刷費3萬元，郵電費10萬元，差旅費4萬元，會議費0萬元，福利費120萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費10萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費7萬元，公務(wù)用車運行維護費15萬元等。
四、政府采購情況
????2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總價值3460.23萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋建筑物1571.19萬元，車輛343.35萬元，其他資產(chǎn)1545.69萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋建筑物面積13629平方米，與上年一致。共有車輛 9 輛，較上年減少11輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。2016 年無購置或報廢計劃。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年本部門無涉及實行績效目標(biāo)管理的項目。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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