遂溪縣路燈所2017年預(yù)算基本情況說明

 

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

遂溪縣路燈管理所為股級事業(yè)單位，主要職能：維護(hù)管理縣城路燈的正常運行，對損壞的燈、桿、線路及時修復(fù)，保證亮燈達(dá)到95%以上。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣路燈管理所事業(yè)編制6人。財政供養(yǎng)8人，其中在職5人，臨工3人。

三、財政預(yù)算安排情況

遂溪縣路燈管理所2017年支出預(yù)算8029353元，其中：公共預(yù)算撥款529353元，基金預(yù)算撥款7500000元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出286492元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出23261元，商品和服務(wù)支出7719600元。

    四、預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入（公共財政預(yù)算撥款）總預(yù)算8029353元，同比降低9.46％。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算8029353元，同比降低9.46％。

1、基本支出529353元，占支出總預(yù)算的6.59%，同比降低6.94％。

（1）工資福利支出預(yù)算286492元，占基本支出預(yù)算54.12％，同比降低3.31％。

（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算219600元，占基本支出預(yù)算41.48％，同比降低9.63％。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算23261元，占基本支出預(yù)算4.39％，同比降低21.3％。

2、項目支出7500000元，占支出總預(yù)算的93.41％，同比降低9.64％。

 

     五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年我部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排共計219600元，同比降低9.63％。

 

 

      六、政府采購情況

  2017年度我部門政府采購支出預(yù)算0元。

 

 

      七、三公經(jīng)費增減變化情況

2017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算10萬元，其中因公出國（境）費用為0元，公務(wù)接待費為10000元，公務(wù)用車運行維護(hù)費為90000元，與去年同比持平。

 

遂溪縣路燈所2017年預(yù)算